| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
103 13 Ká |
5.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 13 Ká |
5.4.2013 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 13 Ká |
10.4.2013 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
498,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 13 Ká |
10.4.2013 |
frézovacie zuby |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
327,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
107 13 Ká |
10.4.2013 |
oprava kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
790,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
108 13 Ká |
10.4.2013 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
109 13 Ká |
10.4.2013 |
ND na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 13 Ká |
10.4.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 13 Ká |
10.4.2013 |
toal. papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130089 |
11.4.2013 |
oprava zvlhčovacieho zariadenia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036127 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
92,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71303846 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
11.4.2013 |
renovácia toneru |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002308 |
11.4.2013 |
zub, matka, skrutka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
181,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300078 |
11.4.2013 |
oprava |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17469 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,58 EUR |
