| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12100719 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
106,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400362 |
28.1.2013 |
prpojnica EKM |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 405,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122323 |
28.1.2013 |
kamerový systém - zberový dvor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 534,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1224141 |
28.1.2013 |
kabeláž |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
328,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121735 |
28.1.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
611,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308 |
28.1.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801218 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 508,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120487 |
28.1.2013 |
svetlo zadné, tes.hlavy Liaz, filter paliva, |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22309265 |
28.1.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111000 |
28.1.2013 |
analýza vody ČOV |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12200731 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Green Compan s.r.o. |
44704062 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121749 |
28.1.2013 |
pneumatiky 6 ks |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120395 |
28.1.2013 |
náhradný diel |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 254,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622633 |
28.1.2013 |
kábel |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
84,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012375 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
997,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012377 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 753,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500121061 |
28.1.2013 |
gumený brit |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
552,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
28.1.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
883,80 EUR |
