Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 451 12 Ká | 9.11.2012 | servisné prehliadky plyn. spotreb. | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452 12 Ká | 9.11.2012 | kotrola komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 370,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 453 12 Ká | 9.11.2012 | vynášací pás na roľbu | Rolbatech s.r.o. | 36555118 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 454 12 Ká | 9.11.2012 | Nd na GO motora ZETOR - UNC | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 455 12 Ká | 9.11.2012 | oprava chladiča | Appelt Miroslav - oprava chladičov | 17750008 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 456 12 Ká | 9.11.2012 | čist. prostr., obedáre | BONMAX | 36310735 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 457 12 Ká | 9.11.2012 | svietidlá, výbojky, predradník | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 458 12 Ká | 9.11.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 459 12 Ká | 9.11.2012 | 1. záručná prehliadka | SPAREX Slovakia plus, s.r.o. | 36303976 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 460 12 Ká | 9.11.2012 | pracovné rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3743005156 | 9.11.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 42,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800939 | 9.11.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 322,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012171 | 9.11.2012 | odborné prehliakdy zdvíhacích zariadení | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 573,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200141 | 9.11.2012 | stravovanie 9/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 615,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200314 | 9.11.2012 | pracovná obuv
monterkova súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120533 | 9.11.2012 | kamenivo 0/4, 0/22 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 340,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12225 | 9.11.2012 | poskytovanie zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120328 | 9.11.2012 | kancelársky nábytok | TILIA | 36676187 | 400,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417036430 | 9.11.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
