| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2222021 |
2.7.2021 |
kontrola vozidla FUSO |
MB Trenčín, s.r.o. |
34097236 |
200,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352021 |
2.7.2021 |
servis vysokozdvižného vozíka |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
430,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2462021 |
2.7.2021 |
školenie pracovníkov |
ELEZ ELZA |
34110445 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2492021 |
2.7.2021 |
oprava prevodov na UNC |
Kamil Sadloň |
34553550 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2512021 |
2.7.2021 |
oprava vozidla FUSO |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
35828161 |
356,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2612021 |
2.7.2021 |
betónové skruže |
BETONIC, s.r.o. |
36316296 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2802021 |
2.7.2021 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
603,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2892021 |
2.7.2021 |
minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
193,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902021 |
2.7.2021 |
ND na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
55,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912021 |
2.7.2021 |
výmena čerpadiel fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
1 958,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2812021 |
1.7.2021 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
30.6.2021 |
školenie |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572021 |
30.6.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
191,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2762021 |
30.6.2021 |
autosúčiastky, olejje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
748,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2772021 |
30.6.2021 |
ND na kosačku |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
140,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2792021 |
30.6.2021 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 455,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212021 |
30.6.2021 |
ND na kosačku |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
186,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
darovacia |
30.6.2021 |
drobný stavebný materiál |
Klub ťažkej atletiky Golem Nové Mesto nad Váhom |
42374421 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
043062021 |
30.6.2021 |
Zmluva o technických požiadavkách na dodávku druhotných surovín |
ENVI-PAK, a.s. |
35858010 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2722021 |
29.6.2021 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
294,72 EUR |
