Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 2.2.2011 | termopapier do MP | Pavol Kozic | 1034307208 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012068 | 28.1.2013 | termopapier | Pavol Kozic | 34601325 | 158,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2014 | 15.5.2014 | terénny sklápač jednostranný | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1682025 | 11.3.2025 | Terč elektronický | Zuriel s.r.o. | 28788214 | 108,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 377 14 Ká | 22.10.2014 | teplovzdušná pištoľ | PEKOV - náradie | 32778163 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2162019 | 13.6.2019 | teplosmenná látka na ZŠ | GEA Slovensko, s.r.o. | 45331073 | 740,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 359 16 Ká | 17.8.2016 | teplonosná kvapalina | GEA-Grasso, s.r.o. | 45331073 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400401 | 31.1.2012 | teleso 70W | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 1 421,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4743993164 | 21.12.2012 | telekomunikačné slžby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0735058523 | 22.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736055391 | 27.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 49,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 25.5.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 357,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0737049286 | 29.5.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 41,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8738044000 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3739036768 | 13.7.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 45,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212012409 | 17.7.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9740031268 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 22.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 352,98 EUR |
