| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110490 |
26.7.2011 |
nahradný diel na kosačku Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
83/11/Ká |
24.3.2011 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120602 |
24.9.2012 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
54,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 16 Ká |
30.6.2016 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
127,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
219 18 Ká |
5.6.2018 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
692,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862020 |
7.8.2020 |
náhradný diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
819,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
297 13 Ká |
9.9.2013 |
náhradný diel na autoplošinu |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200354 |
8.11.2012 |
náhradný diel na automobil - zátka nádrže, svetlo cúvacie, filter oleja... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
128,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120318 |
28.1.2013 |
náhradný diel na auto |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 221,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012204368 |
22.8.2012 |
náhradný diel HON 053.2 |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
234 15 Ká |
8.6.2015 |
náhradný diel do fontány |
PEVEKO |
40707865 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205851 |
26.2.2013 |
náhradný diel automobilový |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
926,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110065 |
19.4.2011 |
náhradný diel - kosačka |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
498,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
603110005 |
15.2.2011 |
náhradný diel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
165,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59/11/Ká |
4.3.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56/11/Ká |
4.3.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1100108 |
1.4.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
902,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0065 |
19.4.2011 |
náhradný diel |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
818,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132 2011 Ká |
27.4.2011 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubince - JaKub |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110112 |
4.5.2011 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 029,36 EUR |
