| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3662025 |
30.5.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
497,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4172025 |
30.6.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
168,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4592025 |
25.7.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
641,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5412025 |
27.8.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
366,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112025 |
30.9.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
496,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6952025 |
31.10.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
458,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7782025 |
28.11.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
301,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8052025 |
17.12.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
66,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522026 |
2.2.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
175,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1252026 |
27.2.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
402,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952026 |
31.3.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
513,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2802026 |
30.4.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
403,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3442026 |
5.6.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
471,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
444 15 Ká |
20.11.2015 |
výmena poškodeného dvojskla |
TREWIN, s.r.o. |
31447147 |
198,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31102686 |
7.4.2011 |
profit - časopis |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32102420 |
26.3.2012 |
profit dvojtýždenník |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32112006 |
3.12.2012 |
Trend |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
73,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
175 13 Ká |
22.5.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1050 2014 |
16.12.2014 |
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1051 2014 |
16.12.2014 |
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
