| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
8.11.2019 |
umelé kytice, vencové kvety, podložia |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 144,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202024 |
22.4.2020 |
Umelé kytice, vencové kvety, vence, stuhy |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 321,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202042 |
8.9.2020 |
čečinové vence, umelé kytice, vencové kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202004 |
4.2.2020 |
vencové kvety, kytice, podložia |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
1 555,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015 |
21.8.2015 |
oceľový odpadkový kôš s popolníkom - 93 ks |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
23 436,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022880 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
225,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031285 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
69,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031285 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
69,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031221 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031222 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031223 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
203,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036127 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
92,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036118 |
11.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
713036369 |
11.6.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
144,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71303846 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
54,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044692 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044773 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
162,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044613 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
370,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044622 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
110,81 EUR |
