Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1102000683 | 23.11.2011 | dlažba | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 368,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000608 | 23.11.2011 | obrubník cestný | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 535,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6192024 | 15.10.2024 | Oprava strešného komína na zimnom štadióne | Klamptech, s.r.o. | 45391882 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972025 | 10.2.2025 | Výmena plechovej strechy | Klamptech, s.r.o. | 45391882 | 34 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 248 15 Ká | 16.6.2015 | odvoz plastového odpadu | KL Transport | 46801669 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 265 15 Ká | 13.7.2015 | odvoz plastového odpadu | KL Transport | 46801669 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2582024 | 9.5.2024 | Pravidelný servis vozidla KIA Ceed | KIA CARS IQ spol. s.r.o. | 36227366 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382 12 Ká | 1.10.2012 | VOK | KEISAN, s.r.o. | 34117407 | 1 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 17 Ká | 27.1.2017 | laserový merač | KCN Komplexné centrum náradia, s.r.o. | 36300136 | 66,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 123 15 Ká | 9.4.2015 | prostriedky do kávomatu | Kávomaty, s.r.o. | 31735657 | 38,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3992019 | 20.11.2019 | nákupné poukážky | KAUFLAND Slovesnká republika, v.o.s. | 35790164 | 6 585,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/11/Ká | 10.2.2011 | náhradné diely Multicar | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 59/11/Ká | 4.3.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 56/11/Ká | 4.3.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1100060 | 7.3.2011 | náhradné autodiely | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 696,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100108 | 1.4.2011 | náhradný diel | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 902,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100107 | 7.4.2011 | oprava káblov | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 11 Ká | 13.4.2011 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 117 11 Ka | 13.4.2011 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 0,00 |
