| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
412701211 |
21.5.2012 |
SVa tabula 2.00x1000x2000 |
METALEX, a.s. |
36196622 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412701586 |
6.6.2012 |
SVa tabuľa |
METALEX, a.s. |
36196622 |
135,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
321 13 Ká |
8.10.2013 |
hutný materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
566,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7152024 |
21.11.2024 |
Inštalačný materiál |
META-GAS, spol. s r.o. |
36 256 391 |
2 320,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
80 13 Ká |
14.3.2013 |
náhradné diely na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
317,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
96 13 Ká |
2.4.2013 |
ND na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
207,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
109 13 Ká |
10.4.2013 |
ND na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130205 |
11.4.2013 |
náhradný diel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
207,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130261 |
11.7.2013 |
kardanový hriadel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6122022 |
21.11.2022 |
Náhradné diely na M25 na MANN |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
1 110,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.11.2012 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
27.12.2012 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2014 111 |
23.12.2014 |
dodávka zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100388 |
2.2.2011 |
nájomné za rok 2010 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 056,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
76/11/Ká |
24.3.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110135 |
21.4.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
112,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110736 |
6.7.2011 |
náklady za nebytový priestor na ul. Hviezdoslavovej v NMnV |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
2 043,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 12 ká |
24.1.2012 |
prečistenie kanalizácie na ZŠ |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
80,00 EUR |
