| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772024 |
4.4.2024 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
134,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5952024 |
7.10.2024 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
134,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2252025 |
9.4.2025 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
138,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432026 |
28.1.2026 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
138,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 13 Ká |
5.6.2013 |
čeľuste na vysokodvižný vozík |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
3 963,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
210 13 Ká |
24.6.2013 |
montáž čeľustí na VZD vozík |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652024 |
9.2.2024 |
ND na VZV |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
8 338,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132024 |
20.2.2024 |
Ochranný kryt hydr. rozvádzača |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5 12 Ká |
24.1.2012 |
zateplené pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 12Nám |
8.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
3 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 12 Nám. |
20.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
7 240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 13 Nám. |
1.8.2013 |
frézovanie cesty |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
992,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 18 Ká |
6.4.2018 |
frézovanie asfaltov |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11131 |
21.4.2011 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12009 |
19.3.2012 |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
27.3.2012 |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12063 |
29.5.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12097 |
1.6.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravot. starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121 |
13.7.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12143 |
6.8.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
