Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792026 | 30.1.2026 | Hadice | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 103,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2482026 | 9.3.2026 | ND na stavebné stroje | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 210,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2272026 | 13.4.2026 | Servis radarov | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 880,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00 | 2.1.2013 | papier a plastový odpad | Falc-com s.r.o. | 36691178 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 3.12.2013 | odpredaj papiera a plastového odpadu | Falc-com s.r.o. | 36691178 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1100030 | 7.3.2011 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100039 | 18.3.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100058 | 19.4.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 130,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142 11 Ká | 28.4.2011 | autožeriav | HARGAŠ, s.r.o. | 36689319 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 68 12 Ká | 5.3.2012 | autožeriav na vykladku | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200042 | 27.3.2012 | práce vykonané žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 145,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160 12 Ká | 2.5.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 213 12 Ká | 31.5.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200100 | 1.6.2012 | autožeriav na stavanie mája | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 270 12 Ká | 10.7.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 305 | 30.7.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200131 | 13.7.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 66,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 341 12 Ká | 28.8.2012 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200164 | 27.8.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 136,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 438 12 Ká | 2.11.2012 | autožeriav na preloženie stĺpov VO | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 138,00 EUR |
