Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 7302024 | 27.11.2024 | Servis a ND na lis na Zberovom dvore | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 5 122,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7602024 | 20.11.2024 | Servis lisu HL500H | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 696,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 16 Ká | 2.3.2016 | pojazdné lešenie | FOX Nitra, s.r.o. | 36719447 | 1 207,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 16 Ká | 17.3.2016 | pojazdné lešenie | FOX Nitra, s.r.o. | 36719447 | 1 978,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 16.6.2011 | dúchadlo Lutos DI 20-6 | Hoerbiger Žandov, s.r.o. | 36713252 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 187 11 Ká | 17.6.2011 | Dúchadlo | Hoerbiger Žandov, s.r.o. | 36713252 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60004717 | 25.8.2011 | duchadlo | Hoerbiger Žandov, s.r.o. | 36713252 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 307 | 1.8.2012 | dúchadlo DI 20-6 | HOERBIGER Žandov s.r.o. | 36713252 | 924,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60005801 | 3.12.2012 | montáž dúchadla | HOERBIGER Žandov s.r.o. | 36713252 | 1 109,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902025 | 31.1.2025 | Vodoinštalačný materiál | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 337,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672025 | 28.2.2025 | Vodoinštalačný materiál | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 341,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2722025 | 7.3.2025 | Vodoinštalačný materiál | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 148,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00 | 2.1.2013 | papier a plastový odpad | Falc-com s.r.o. | 36691178 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 3.12.2013 | odpredaj papiera a plastového odpadu | Falc-com s.r.o. | 36691178 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1100030 | 7.3.2011 | autožeriav | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 114,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100039 | 18.3.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100058 | 19.4.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 130,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142 11 Ká | 28.4.2011 | autožeriav | HARGAŠ, s.r.o. | 36689319 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 68 12 Ká | 5.3.2012 | autožeriav na vykladku | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200042 | 27.3.2012 | práce vykonané žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 145,20 EUR |
