| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4422020 |
23.3.2021 |
oprava elektromotora |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1242021 |
29.4.2021 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122021 |
30.9.2021 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3752022 |
12.8.2022 |
oprava čerpadla z fontány na Námestí slobody v NMnV |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
201,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052022 |
30.8.2022 |
Oprava čerpadla z fontány na Námestí slobody v NMnV |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
144,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202211 |
1.3.2022 |
ušitie prac. oblečenia |
Anna Ondrášiková - AnnaTex |
40271030 |
874,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202319 |
1.3.2023 |
Pracovné oblečenie, obalenie katafalku |
Anna Ondrašíková- Anna Tex |
40271030 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202609 |
11.3.2026 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Anna Ondrašíková- Anna Tex |
40271030 |
1 771,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
10.1.2025 |
Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov |
Ing. Milan Kolárik - MKService |
40199398 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000021 |
30.3.2011 |
stravovanie 2/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 868,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000043 |
21.4.2011 |
stravovanie 3/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000068 |
6.7.2011 |
stravovanie 5/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800709 |
5.10.2011 |
PHM |
Daily Rest |
38813680 |
4 573,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000129 |
5.10.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 906,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000144 |
23.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 942,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000161 |
25.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
3 195,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
30.12.2011 |
poskytovanie stravy pre zamestnancov |
Daily Rest |
38813680 |
2,75 EUR |
