| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
19.4.2011 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
3.12.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
399,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442024 |
6.9.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
70,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442023 |
20.9.2023 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
417,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442022 |
16.11.2022 |
pracovné rukavice, indulona |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
363,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442021 |
13.12.2021 |
náhradné diely na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
314,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
544 16 Ká |
14.12.2016 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
118,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432024 |
19.9.2024 |
Búracie práce |
TMizol s.r.o. |
47684275 |
26 995,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432023 |
21.9.2023 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
89,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432022 |
9.11.2022 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432021 |
8.12.2021 |
kalendáre 2022 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
176,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
543 16 Ká |
28.12.2016 |
výmena dverí na vozidle |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
1 001,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422024 |
17.9.2024 |
Overenie tachografu |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
390,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422023 |
20.9.2023 |
Sedátka na WC na Zimný štadión v NMnV |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
84,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422022 |
9.11.2022 |
Oprava vynášacieho dopravníka |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
2 963,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422021 |
16.12.2021 |
kancelársky papier, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
142,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542025 |
31.1.2025 |
Kliešte a zámky |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
95,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542024 |
1.2.2024 |
Celoročná objednávka |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
11 880,00 EUR |
