| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva ŠKODA 706 MTS-24 |
13.4.2022 |
ŠKODA 706 MTS - 24 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
2 018,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva LIAZ 706-MTSP-25 |
13.4.2022 |
LIAZ 706-MTSP - 25 4 x 4 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
5 155,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva LIAZ 150.261 4x4 |
13.4.2022 |
LIAZ 150.261 4x4 |
Veacom s.r.o. |
52004724 |
2 367,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
kúpna zmluva |
2.4.2019 |
Traktorová kosačka ETESIA H124 DL |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
31 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
kp0 |
10.12.2024 |
hydraulický lis s manometrom 50t |
Peter Juriš |
|
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
kolektívna zmluva |
30.4.2022 |
Kolektívna zmluva 2022 |
ZO OZ KOVO pri TSM Nové Mesto nad Váhom |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KO 2023 |
25.1.2023 |
Kolektívna zmluva 2023 |
ZO OZ KOVO pri TSM Nové Mesto nad Váhom |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
G2ACRLN230628004 |
19.7.2023 |
internet |
SLOVANET, a.s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 011 010 |
7.3.2011 |
ldpe vrecia |
Marian Urban - METTYS |
32837267 |
411,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P0909-05 |
23.3.2011 |
regulátor REVERBERI BASIC STB16 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 268,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC P1205 02 |
4.6.2012 |
regulátor REVERBERI BASIC STB 26 |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
dodatok č. 1 |
15.3.2023 |
cena silovej elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
darovacia |
30.6.2021 |
drobný stavebný materiál |
Klub ťažkej atletiky Golem Nové Mesto nad Váhom |
42374421 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992024 |
26.2.2024 |
Výškové práce na plošine |
VERTICAL solutions s.r.o. |
Hollého 1912/1 |
339,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992023 |
22.2.2023 |
Pravidelná prehliadka na horizontálnom lise na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 592,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992022 |
9.3.2022 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
1 029,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992021 |
25.3.2021 |
záhradnícky tovar |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
171,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992020 |
10.3.2020 |
náplne do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
53,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992019 |
19.3.2019 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
286,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
992012 |
17.7.2012 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
102,00 EUR |
