| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8100067130 |
12.12.2018 |
PZPMV |
UNIQA poisťovňa a.s. |
00 653 501 |
65,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81/11/Ká |
24.3.2011 |
drvenie drevnej hmoty |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 18 Ká |
5.3.2018 |
farby, riedidlá, štetce |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
169,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 17 Ká |
22.3.2017 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 320,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 16 Ká |
2.3.2016 |
kombinované vŕtacie kladivo |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 15 Ká |
11.3.2015 |
vzduchový filter na UNC 750 |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 13 Ká |
14.3.2013 |
školenie strojníkov na ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
81 12 Ká |
12.3.2012 |
záhonové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
518,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802025 |
5.2.2025 |
Hriadeľ |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
104,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802024 |
12.2.2024 |
Materiál do stolárskej dielne |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
160,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802023 |
8.2.2023 |
Soľ do umývačky, leštidlo, špáratka, kliešte servírovacie |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
55,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802022 |
1.3.2022 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802021 |
9.4.2021 |
zhotovenie tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
183,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802020 |
26.2.2020 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802019 |
8.3.2019 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
780,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800788 |
21.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
00314111576 |
1 552,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800787 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 390,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800739 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
3 896,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800082 |
7.3.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
257,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800057 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
2020380450 |
4 152,69 EUR |
