| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 12 Ká |
22.10.2012 |
výbojky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412701586 |
6.6.2012 |
SVa tabuľa |
METALEX, a.s. |
36196622 |
135,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412701211 |
21.5.2012 |
SVa tabula 2.00x1000x2000 |
METALEX, a.s. |
36196622 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412700480 |
22.3.2012 |
plech, tyč, tyč plochá, gulatina |
METALEX, a.s. |
36196622 |
503,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122024 |
16.7.2024 |
Hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122023 |
20.7.2023 |
Dávkovače mydla |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
290,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122022 |
6.9.2022 |
Viazací drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
1 341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122021 |
30.9.2021 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122020 |
9.10.2020 |
betónové dlažby |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 990,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122019 |
20.11.2019 |
betónové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
992,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412053 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
221,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
15.1.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
273,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412024 |
22.1.2024 |
Tis obyčajný |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412023 |
27.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
78,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412022 |
7.2.2022 |
prietokový ohrievač |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412021 |
25.2.2021 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
143,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412020 |
4.2.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
105,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412019 |
7.2.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
113,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120049 |
23.1.2013 |
elektrická enrgia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
662,66 EUR |
