| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 15 Ká |
20.11.2015 |
dopravná značka |
Getos s.r.o. |
36338354 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 14 Ká |
27.11.2014 |
čistiaci prostriedok do KARCHERU |
HARTES SK |
44137907 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 12 Ká |
2.11.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130089 |
11.4.2013 |
oprava zvlhčovacieho zariadenia |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
71,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312024 |
24.7.2024 |
Umelý kobercový trávnik |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
857,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312023 |
18.7.2023 |
Brúsenie- pílka |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312022 |
29.7.2022 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
312,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312021 |
30.9.2021 |
krycie sklá |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
90,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312020 |
27.11.2020 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43120191 |
10.12.2019 |
servis a oprava plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
234,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312019 |
27.11.2019 |
zimné OOPP |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
2 602,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 18 Ká |
3.12.2018 |
zásobníky toal. potrieb |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
180,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 17 Ká |
20.11.2017 |
drevotrieska |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
100,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 16 Ká |
14.10.2016 |
uhlová prevodovka |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 15 Ká |
11.12.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 14 Ká |
27.11.2014 |
vyšetrenie sluchu |
MUDr. Radovan Ammer |
34049070 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 12 Ká |
25.10.2012 |
4 l solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43021201 |
8.11.2012 |
kurz - obsluha ručných motorových reťazových píl |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302024 |
24.7.2024 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
5 467,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4302023 |
31.7.2023 |
Údržbová kazeta do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
39,97 EUR |
