| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5822024 |
3.10.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
179,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5802024 |
2.10.2024 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
302,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5812024 |
2.10.2024 |
AKU vŕtačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
160,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112024 |
2.10.2024 |
Príslušenstvo do jedálne |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
69,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202453 |
1.10.2024 |
Vencové kvety, umelé kytice, vencové podložia |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
77,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5772024 |
30.9.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
391,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5782024 |
30.9.2024 |
Náradie a spojovací materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
197,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6032024 |
30.9.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
583,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042024 |
30.9.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 061,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6092024 |
30.9.2024 |
Oprava štartéra Multicara |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6102024 |
30.9.2024 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6342024 |
30.9.2024 |
Betón |
Ropspol a.s. |
36306886 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5762024 |
30.9.2024 |
Oprava brzdy na píle |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6002024 |
30.9.2024 |
Preprava kontajnerov |
M&M Trans SK, s.r.o. |
48002739 |
408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5742024 |
27.9.2024 |
ND na smetné koše |
Šematech s.r.o. |
44927479 |
4 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5752024 |
27.9.2024 |
Čistenie zastávok |
MR AQUA s.r.o. |
53774221 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
nkt 1 2024 |
27.9.2024 |
nájom stroja HAKO |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6072024 |
27.9.2024 |
Servis lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
726,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6082024 |
27.9.2024 |
ND a oprava aku skrutkovača |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
118,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5692024 |
26.9.2024 |
Overenie mostovej váhy na prekládkovej stanici |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
428,40 EUR |
