| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
508 12 Ká |
11.12.2012 |
oprava vody |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 13 Ká |
31.1.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 13 Ká |
16.4.2013 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
127 13 Ká |
24.4.2013 |
smerové tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 13 Ká |
14.5.2013 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 13 Ká |
27.5.2013 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192 13 Ká |
30.5.2013 |
oprava radiátora |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
19.3.2013 |
oprava vodovodu |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
243 13 Ká |
30.7.2013 |
zemina na pikírovanie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 13 Ká |
30.9.2013 |
oprava nabíjačky |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 14 Ká |
21.8.2014 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 14 Ká |
21.8.2014 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
290 14 Ká |
21.8.2014 |
oprava pisoára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
293 14 Ká |
4.9.2014 |
prenájom píly |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
299 14 Ká |
4.9.2014 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302 14 Ká |
4.9.2014 |
revízia plyn. kotla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
325 14 Ká |
16.9.2014 |
oprava postrekovača |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
357 14 Ká |
16.10.2014 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
427 14 Ká |
27.11.2014 |
výmena vodomeru |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
60,00 EUR |
