Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252024 | 12.2.2024 | Oprava alternátora | TEMAX, spol. s r.o. | 36313696 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5552022 | 14.11.2022 | Usb kábel, zástrčka, kotúče do registračnej pokladne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112096 | 6.8.2012 | riedidlo
štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 54,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120602 | 24.9.2012 | náhradný diel na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 54,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5592023 | 27.9.2023 | Toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71303846 | 11.4.2013 | vodné stočné | TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 54,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202015 | 5.3.2020 | oprava vozidla | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 54,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882020 | 15.5.2020 | statív | HQ Tools, spol. s r.o. | 36833622 | 54,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17 16 Ká | 22.1.2016 | dopravná značka | Getos s.r.o. | 36338354 | 54,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3232024 | 9.5.2024 | Klinový remeň | LOG systems, s.r.o. | 31393381 | 54,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2682021 | 22.6.2021 | hygienické potreby | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 54,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12208 | 20.7.2012 | olovené plomby | SIC Slovensko s.r.o. | 36549037 | 54,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3862023 | 11.7.2023 | Toner do tlačiarne EPSON | Comtec s.r.o. | 36323951 | 54,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6012023 | 21.9.2023 | ND na nadstavbu vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 54,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562020 | 11.5.2020 | pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 54,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 18 Ká | 18.1.2018 | záhradnícke nožnice | IBO, s.r.o. | 36340073 | 54,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860636904 | 23.1.2013 | nájomné oceľová fľasa | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140660936 | 5.2.2013 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 54,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3502021 | 19.8.2021 | olej, svetlo | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 54,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 13 Ká | 30.7.2013 | Graffitex | XINTEX Slovakia, s.r.o. | 36459046 | 54,90 EUR |
