Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7200110736 | 6.7.2011 | náklady za nebytový priestor na ul. Hviezdoslavovej v NMnV | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 2 043,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23 2020 | 28.2.2020 | nákup betónových zmesí | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0232022 | 31.1.2022 | Nákup betónových zmestí | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00232023 | 24.2.2024 | Nákup betónových zmestí | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40 2020 | 1.3.2020 | nákup materiálu - piesok, štrkopiesky, kameň, betónový recyklát, asfaltový recyklát ,... | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 282025 | 28.1.2025 | Nákup materiálu: kameň, štrkopiesok, betónový recyklát, asfaltový recyklát... | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0282024 | 24.2.2024 | Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P22022 | 28.12.2022 | Nákup PHM na rok 2023 | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 410 14 Ká | 10.11.2014 | nákupné poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 6 255,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3992019 | 20.11.2019 | nákupné poukážky | KAUFLAND Slovesnká republika, v.o.s. | 35790164 | 6 585,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5752022 | 23.11.2022 | Nákupné poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 4 905,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6692023 | 8.11.2023 | Nákupné poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 9 085,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6772024 | 12.11.2024 | Nákupné poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 12 905,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120121 | 12.6.2012 | nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 71,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2062021 | 22.6.2021 | nálepky | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 6,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3322021 | 19.8.2021 | nálepky | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 535 16 Ká | 28.12.2016 | nálepky, tabuľky | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120253 | 21.5.2012 | namontovanie držiaku radlice
upínacie zariadenie na Multicar |
KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 299,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 297 15Ká | 18.8.2015 | napäťová skúška VN kábla | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 355,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/11/Ká | 18.1.2011 | náplň do tlačiarne | Comtec s.r.o. |
