| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
882025 |
13.1.2025 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
63,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
14.3.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 448,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1372025 |
28.2.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
97,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1502025 |
12.3.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 045,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1712025 |
20.3.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
432,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842025 |
25.3.2025 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
100,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1892025 |
28.3.2025 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
203,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
7.2.2025 |
PC príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
82,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4382024 |
29.7.2024 |
Zneškodnenie stavebných materiálov |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
4 212,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.7.2014 |
kosenie plôch |
Coop Jednota s.d. |
00168 912 |
0,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272022 |
25.1.2022 |
záhradnícke nožnice |
CS TECHNIKA s.r.o. |
28784618 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
237 17 Ká |
20.6.2017 |
video záznam školenia |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska |
36760951 |
20,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/11/Ká |
18.1.2011 |
toaletný papier |
CWS- boco Slovensko s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111400256 |
2.2.2011 |
toaletný papier |
CWS- boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
309,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
228 12 Ká |
7.6.2012 |
hygienické prostriedky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
297 12 Ká |
26.7.2012 |
hygienické prostr. |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201123 |
20.7.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
196,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
346 12 Ká |
4.9.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
409 12 Ká |
15.10.2012 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
79,50 EUR |
