Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4882012 | 27.8.2012 | výmena vodomeru Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 60,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 484 12 Ká | 29.11.2012 | oprava vody + vodomer | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7532012 | 21.12.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522012 | 21.12.2012 | výmena vodomera | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 77,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7952012 | 21.12.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8482012 | 23.1.2013 | vodomer | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8492012 | 28.1.2013 | výmena vodomera | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 144,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 347 13 Ká | 22.10.2013 | oprava bojlera | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252023 | 6.3.2023 | Taburet na Zimný štadión v NMnV | Houseland s.r.o. | 06532861 | 20,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7242024 | 21.11.2024 | Reklamný materiál | HP company s.r.o. | 35878967 | 468,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882020 | 15.5.2020 | statív | HQ Tools, spol. s r.o. | 36833622 | 54,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 57 17 Ká | 22.2.2017 | zhotovenie otvoru do lopaty | HS Services, s.r.o. | 44928815 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 157 12 Ká | 2.5.2012 | rezné kotúče na betón | HSD, s.r.o. | 44986823 | 410,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 174 12 Ká | 11.5.2012 | kotúče na betón | HSD, s.r.o. | 44986823 | 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 223 12 Ká | 7.6.2012 | diakotúče na betón | HSD, s.r.o. | 44986823 | 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 250 12 Ká | 22.6.2012 | kotúč na betón | HSD, s.r.o. | 44986823 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 251 12 Ká | 27.6.2012 | kotúč na betón | HSD, s.r.o. | 44986823 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202940 | 6.6.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 495,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203099 | 6.6.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21204073 | 20.7.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
