Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 242022 | 25.1.2022 | monterky | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 296,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3812022 | 16.8.2022 | Monterky v množstve 66 ks | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 682,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282023 | 18.1.2023 | Monterky | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 673,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6202023 | 24.10.2023 | Pracovné oblečenie | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 989,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152 11 Ká | 4.5.2011 | OOPP | Gold móda, Anna Straková | 46005412 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 458 17 Ká | 9.11.2017 | vážiaci procesor | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 2 465,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 389 18 Ká | 7.11.2018 | servis cestnej váhy | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4112020 | 7.10.2020 | overenie mostovej váhy | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4992020 | 11.12.2020 | gumový profil | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2972022 | 27.6.2022 | oprava databázy na mostovej váhe | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 642,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6312022 | 22.11.2022 | Kalibrácia mostovej váhy | GR Group Service s.r.o. | 47490560 | 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 217 15 Ká | 18.8.2015 | opieskovanie hokej. bránky | GRAVEL MM s.r.o. | 47622482 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200104 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu | Green Compan s.r.o. | 44704062 | 16,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12200731 | 28.1.2013 | zneškodnenie odpadu | Green Compan s.r.o. | 44704062 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11101908 | 21.2.2011 | telefónny hovor | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 116,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101083 | 21.2.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 2020280306 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11104049 | 18.3.2011 | telefonne hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 139,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21102281 | 18.3.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21103448 | 21.4.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 23,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11106181 | 21.4.2011 | telefónne hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 146,82 EUR |
