Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 15 Ká | 8.4.2015 | kontrola a oprava hodín | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 124,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162 15 Ká | 4.5.2015 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 285 15 Ká | 27.7.2015 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 380 15 Ká | 29.12.2015 | oprava mestských hodín | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 337,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 87 16 Ká | 3.3.2016 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 128 16 Ká | 18.4.2016 | rekonštrukcia hodín | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 2 445,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 513 16 Ká | 5.12.2016 | upgrage 2017, 2018 | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 55,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 239 17 Ká | 19.6.2017 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 13,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 912019 | 10.5.2019 | oprava hodín | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 579,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5902022 | 30.11.2022 | Servis mestských hodín na Nám. Slobody | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 3 936,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602212 | 21.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 682,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/11/Nám | 26.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/11/Nám | 10.2.2011 | železo, fólia s bleskom | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/11/Ká | 10.2.2011 | výbojky, žiarivky | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 610043 | 21.2.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 285,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 73/11/Ká | 21.3.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 71/11/Ká | 14.3.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 610299 | 18.3.2011 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 821,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 11 Ká | 19.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 11 Ká | 19.4.2011 | elektormateriál | Elektroinštala s.r.o. |
