| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
504 12 Ká |
11.12.2012 |
schodové stupne |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3122012 |
28.1.2013 |
schodišťové stupne |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
361 15 Ká |
16.9.2015 |
oprava písma na pomníku |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
930,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
205 18 Ká |
18.6.2018 |
rezanie betónu |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 15 Má |
5.5.2015 |
stuhy |
Jozef Brachňak - BROZ |
17120063 |
35,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1160157 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1203439 |
29.5.2012 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365547 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1465500 |
7.4.2014 |
práva výkonným umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1304233 |
11.4.2013 |
výkon umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1565439 |
27.2.2015 |
práva výkonných umelcov - Dom smútku - reprodukovaná hudba |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3011400093 |
1.4.2011 |
zub |
OTS Bratislava spol s r.o. |
17321484 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 12 Ká |
24.1.2012 |
oprava stav. stroja |
RAMIRENT, spol. s r.o. |
17321484 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57 12 Ká |
22.2.2012 |
oprava UNC |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
