| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812026 |
10.2.2026 |
Substráty, tieniaca farba |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
663,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1702026 |
23.3.2026 |
Hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
533,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1722026 |
23.3.2026 |
Hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
281,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2342026 |
16.4.2026 |
Záhradné hnojivá, postreky a postrekovač |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
832,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2372026 |
20.4.2026 |
Postreky |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
90,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
178 15 Ká |
14.5.2015 |
chránička |
SITEL, spol. s r.o. |
31668305 |
643,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462 12 Ká |
15.11.2012 |
BIG - BAGY |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52 13 Ká |
7.2.2013 |
BIG - BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020121428 |
21.12.2012 |
vrecia BIG BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
412,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020130071 |
19.3.2013 |
zástera |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
212,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56 15 Ká |
27.2.2015 |
veľkoobjemové vaky |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
263 16 Ká |
30.6.2016 |
BIG-BAGS |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
364,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402 18 Ká |
3.12.2018 |
veľkoobjemové vaky |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
364,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302019 |
30.1.2019 |
big-bagy |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100004761 |
2.2.2011 |
plastový kontajner 1100 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 459,73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2803/2011 |
6.4.2011 |
plastová nádoba - 120 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 688,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106/11/Ká |
7.4.2011 |
plastová nádoba 120 lit |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2110001126 |
26.4.2011 |
klinix box |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110001365 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 120 litrová |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 285,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110001208 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 240 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
430,20 EUR |
