| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000129 |
5.10.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 906,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000144 |
23.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 942,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000161 |
25.11.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
3 195,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000186 |
17.1.2012 |
stravovanie 11/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 945,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000210 |
1.2.2012 |
stravovanie 21/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001022012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - administratívna budova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
352,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001032012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - Zimný štadión |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001042012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - skleníky ul. Benkova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001052012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - ČOV Zelená voda |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001062012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prísrojov - prekládková stanica |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200004 |
22.3.2012 |
stravovanie 01/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 604,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200023 |
27.3.2012 |
stravovanie 02/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 546,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200036 |
21.5.2012 |
stravné 3 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 851,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200063 |
12.6.2012 |
stravovanie 4/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200116 |
12.9.2012 |
stravovanie 6,7/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
5 659,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200141 |
9.11.2012 |
stravovanie 9/2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 615,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200172 |
23.1.2013 |
stravovanie 11 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 887,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200197 |
28.1.2013 |
stravovanie 12 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
1 974,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001300012 |
19.3.2013 |
stravovanie 1/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 824,25 EUR |
