| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872020 |
3.12.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
41,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4972020 |
7.12.2020 |
pokladnice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
734,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4632020 |
7.12.2020 |
zimné OOPP |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
1 224,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932020 |
7.12.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
507,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202057 |
7.12.2020 |
čečinové podložia, umelé kytice, vencové kvety, stuhy, sviečky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
973,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4982020 |
8.12.2020 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
69,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95332020 |
8.12.2020 |
Zmluva o dodávke elektirny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
546 132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202058 |
10.12.2020 |
tyly, krížiky |
Peter Červený ml. |
48151572 |
344,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202059 |
10.12.2020 |
umelé kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
141,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9409671244 |
10.12.2020 |
Dodávka elektriny - Zelená voda |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012020 |
10.12.2020 |
Stravovacie služby |
Pavol Vido |
43579906 |
3,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38520200 |
11.12.2020 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
919,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3862020 |
11.12.2020 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
91,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3872020 |
11.12.2020 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
250,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3882020 |
11.12.2020 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
220,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4752020 |
11.12.2020 |
brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4842020 |
11.12.2020 |
revízia rozvádzača |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
499,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4852020 |
11.12.2020 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
141,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882020 |
11.12.2020 |
oprava vozidla |
LMcar, s.r.o. |
46007342 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4892020 |
11.12.2020 |
DZ + príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
307,80 EUR |
