| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3722020 |
9.9.2020 |
skladaný toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
86,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3732020 |
9.9.2020 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
3 639,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2952020 |
10.9.2020 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
428,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352020 |
10.9.2020 |
zatrávňovacia dlažba, dlažba HOLAND |
Ropspol a.s. |
36306886 |
3 046,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3462020 |
10.9.2020 |
oprava expanzných nádrží |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
344,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3752020 |
16.9.2020 |
odkvapové vaničky |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
867,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ladislav Kuba |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ing. Igor Durec |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ján Bórik |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202043 |
17.9.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 088,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3762020 |
17.9.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3172020 |
17.9.2020 |
servis VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
417,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3372020 |
17.9.2020 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3702020 |
17.9.2020 |
olej, ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
550,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3772020 |
17.9.2020 |
repasované tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
328,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592020 |
18.9.2020 |
svietidlá VO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
547,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3782020 |
18.9.2020 |
vertikutácia trávnika |
EKOBOX s.r.o. |
43956718 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2020 1 |
21.9.2020 |
reklamné zariadenie |
VEGO marketing, s.r.o. |
45672695 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3402020 |
23.9.2020 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
356,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2962020 |
24.9.2020 |
revízia klimatizácie na ZŠ |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
52,61 EUR |
