| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502024 |
30.1.2024 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 432,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502023 |
24.1.2023 |
Diaľničné známky |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502022 |
4.2.2022 |
výmena valca radenia |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
3 235,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502021 |
1.3.2021 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
57,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502020 |
4.2.2020 |
závitníky |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
128,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502 17 Ká |
8.3.2018 |
vynášací pás na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
202,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502 12 Ká |
11.12.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012024 |
27.8.2024 |
Oprava svietidiel verejného osvetlenia |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
692,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012023 |
31.8.2023 |
Viazacie prostriedky |
BOZP Danny Agency, s.r.o. |
46409947 |
225,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012022 |
12.10.2022 |
Nivelačný prístroj Topcon |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
358,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012021 |
2.12.2021 |
výmena káblov na vozidle MAN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012020 |
8.1.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5011100072 |
27.7.2011 |
kosenie časti skládky Tušková |
VOMA - SK s.r.o. |
36625612 |
1 101,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
501 17 Ká |
13.12.2017 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
152,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
501 12 Ká |
11.12.2012 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
2.2.2011 |
združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
398,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
13.2.2012 |
poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
398,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
5.2.2013 |
poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
398,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
19.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
21.5.2012 |
splátka poistného - združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
