Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200222008 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 254,75 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Dátum zaplatenia 30. 3. 2012
|
|||||||
| 5002296290 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | splátka poistného - združené poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 1 913,20 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
Dátum zaplatenia 30. 3. 2012
|
|||||||
| 30.3.2012 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | dodávka betonovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 153,92 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 17. 3. 2012, Dátum splatnosti 31. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 30. 3. 2012
|
|||||||
| 120090 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | obrubník parkový 100/20/5
premac 100x100 |
Ropspol a.s. | 36306886 | 600,77 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 20. 3. 2012, Dátum splatnosti 30. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 30. 3. 2012
|
|||||||
| 500120253 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | namontovanie držiaku radlice
upínacie zariadenie na Multicar |
KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 299,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 16. 3. 2012, Dátum splatnosti 30. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 30. 3. 2012
|
|||||||
| 500120247 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | serviská prahliadka na zametacom vozidle LADOG | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 1 216,18 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 15. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 29. 3. 2012
|
|||||||
| 500120248 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | oprava nadstavby na zvoz odpadu EMI TECNO | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 188,40 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 15. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 29. 3. 2012
|
|||||||
| 7010381106 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 610,97 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 13. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 28. 3. 2012
|
|||||||
| 7010381105 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 989,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 13. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 28. 3. 2012
|
|||||||
| 7425783574 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | elektircké energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 62,96 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 12. 3. 2012, Dátum splatnosti 28. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 27. 3. 2012
|
|||||||
| 293 2012 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | opava vodovodu v šachte | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,58 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 12. 3. 2012, Dátum splatnosti 26. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 238 2012 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | oprava vodovodného portubia | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 163,79 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 12. 3. 2012, Dátum splatnosti 26. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 224 2012 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | oprava vodovodného potrubia, výmena vodomeru | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 404,48 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 5. 3. 2012, Dátum splatnosti 26. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 226 2012 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | výmena šupátka - ČOV Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 186,07 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 5. 3. 2012, Dátum splatnosti 26. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 217 2012 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | havarijná služba za mesiac február | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 12. 3. 2012, Dátum splatnosti 26. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 1012128 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | brúsenie stolárskeho náradia, nožov an drvičku konárov, záhradnícych nožníc... | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 478,68 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 15. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 3012400078 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | sklo zadné na GEHL | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 145,56 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 14. 3. 2012, Dátum splatnosti 28. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 2401203043 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | právo pre ropo a obce | IURA EDITION spol. s r.o. | 31348268 | 60,48 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 12. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 7300120139 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | vodné - trhovisko | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 38,73 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 15. 3. 2012, Dátum splatnosti 29. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||
| 2012010 | Faktúra došlá | 21. 5. 2012 | odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob a čpavkového chladenia | Pavel Šidlo SIMATEX SK | 34751696 | 744,00 EUR | |
|
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 13. 3. 2012, Dátum splatnosti 27. 3. 2012,
Dátum zaplatenia 26. 3. 2012
|
|||||||